萧山区河庄初级中学
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2020年萧山区河庄初级中学预算 
 日期:2020-5-18  阅读次数: 933  来源:河庄初级中学  
 
 

萧山区河庄初级中学2020年部门预算

 

一、部门基本情况

萧山区河庄初级中学位于河庄街道邮电北路,其前身为河庄农业中学,由河庄公社于1965 年创建,当时借用蜀山完小(校址在民主村)一个教室上课,学生约30多人,教职工2人。1966 年“文化大革命”开始后迁至同二村四组丁关堂家继续开办,设两个班级。1969年起迁址同心场,并更名为河庄公社初中,始有独立校园。1977年更名为河庄乡初级中学,1991年更名为河庄镇初级中学,2009年更名为河庄初级中学。1997年钱江初中撤消,学生全部并入河庄初中,河庄初中办学规模进一步扩大,学校现有 22个教学班,占地面积 37.2亩,建筑面积19990平方米。

(一)主要职能:

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育;

(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1家,具体为:萧山区河庄初级中学,为学校本级预算。

二、部门预算总体情况

(一)收支预算总体情况(详见表1-5)

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计2789.72万元,比上年执行数增加294.48万元,增长11.8%,主要原因是学校财政收入由河庄街道管理的二级预算部门变成区财政局管理的一级预算部门,新增物业管理费、保安服务费等收入科目。

其中:财政拨款收入2798.72万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计2789.72万元,比上年执行数增加294.48万元,增长11.8%,主要原因是学校财政收入由河庄街道管理的二级预算部门变成区财政局管理的一级预算部门,新增物业管理费、保安服务费等收入科目。

按支出功能分类:教育支出-普通教育-初中教育2798.72万元。

按支出用途分类:基本支出2689.72万元,项目支出109万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2789.72万元,比上年执行数增加294.48万元,增长11.8%,主要原因是学校财政收入由河庄街道管理的二级预算部门变成区财政局管理的一级预算部门,新增物业管理费、保安服务费等收入科目。

其中:一般公共预算拨款收入2789.72万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计2789.72万元,比上年执行数增加294.48万元,增长11.8%,主要原因是学校财政收入由河庄街道管理的二级预算部门变成区财政局管理的一级预算部门,新增物业管理费、保安服务费等收入科目。

按支出功能分类:教育支出-普通教育-初中教育支出2680.89万元,年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。教育经费支出(类)2610.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)125.80万元,机关事业单位职业年金缴费支出62.90万元。

一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计2789.72万元,比上年执行数增加294.48万元,增长11.8%,主要原因是学校财政收入由河庄街道管理的二级预算部门变成区财政局管理的一级预算部门,新增物业管理费、保安服务费等收入科目。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)工资福利支出预算为2301.69万元,主要用于维持学校运行人员经费方面的支出。比上年执行数增加194.48万元,增长7.79%,主要原因是2020年度在编教师的年奖金较2019年度有所增加,同时2020年度的职务工资以及薪级工资都有调增。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)商品和服务支出预算为362.31万元,主要用于办公费、印刷费、教育培训费、保安服务费、物业服务费等方面的支出。比上年执行数增加170.30万元,增长88.69%,主要原因是学校财政收入由河庄街道管理的二级预算部门变成区财政局管理的一级预算部门,新增物业管理费、保安服务费等支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)对个人和家庭的补助支出预算为25.72万元,主要用于离休费、退休费、独生子女奖励费、入托儿童保育费、体检费等方面的支出。比上年执行数减少40.27万元,减少61.02%,主要原因2020年度学生免费课本不计入学校预算,由区财政直接拨付。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)资本性支出预算为16.51万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、智慧食堂管理系统、宿舍管理系统等方面的支出。比上年执行数减少23.22万元,减少58.44%,主要原因2020年度学校设备采购及设施维修减少支出。

(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计2798.72万元,其中:

1.工资福利支出2301.69万元,主要包括工资福利、奖励性绩效工资、年度考核奖励、基本养老保险、职业年金、编外人员经费等支出。

2.商品和服务支出362.31万元,福利费、工会经费、食堂补助、党员教育经费、生均公用经费、公务交通补贴、教育培训费、免作业本费、物业管理费、保安服务费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出25.72万元,对个人和家庭的补助等支出。

4.其他资本性支出109万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、项目维修及新建等支出。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费预算数合计0万元,比上年下降100%,主要原因是我校无需列支三公经费。

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费支出0万元。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金2798.72万元。总体情况如下:基本支出一般公共预算2689.72万元,主要用于开支我校人员工资福利以及学校日常活动等开支;项目支出一般公共预算190万元,主要用于开支学校班均项目、单列项目以及教卫项目等。

2.重点项目情况。

(1)班均-弃用自行车棚改花坛项目。

项目背景:2020年校园景观提升改造;

内容:2020年校园景观提升改造,让校园面貌焕然一新;

立项依据:待支付

实施主体:拟待定;

预算安排:2020年安排11.2万元资金。

 

 

2020年预算项目支出绩效目标申报表

单位名称

萧山区河庄初级中学

项目名称

弃用自行车棚改花坛

项目资金

11.2

单位:万元

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出目标(数量、质量、时效)

 

 

产出质量目标

合格

质量验收合格

产出时效目标

年底

2020年底完成支付

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)

 

 

社会效益指标

100%

群众满意率达到100%

满意度指标

>=90%

群众认可度达到90%

 

 

 

(2)班均-校园监控系统添置改造。

项目背景:2020年校园景观提升改造;

内容:2020年校园安全设施提升改造,保障校园师生安全;

立项依据:待支付

实施主体:政采云采购平台;

预算安排:2020年安排12.30万元资金。

2020年预算项目支出绩效目标申报表

单位名称

萧山区河庄初级中学

项目名称

校园监控系统添置改造

项目资金

12.30

单位:万元

绩效目标名称

目标值

目标值设定说明

一、产出目标(数量、质量、时效)

 

 

产出质量目标

合格

质量验收合格

产出时效目标

年底

2020年底完成支付

二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)

 

 

社会效益指标

100%

群众满意率达到100%

满意度指标

>=90%

群众认可度达到90%

四、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。2020年,本部门政府采购预算总额149.31万元,其中:政府采购货物96.71万元、政府采购服务52.6万元、政府采购工程0万元。

2.国有资产情况。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备1台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入:财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

表1.2020年部门收支预算总表

表2.2020年部门收入预算总表(分科目)

表3.2020年部门收入预算总表(分单位)

表4.2020年部门支出预算总表(分科目)

表5.2020年部门支出预算总表(分单位)

表6.2020年部门财政拨款收支预算总表

表7.2020年部门一般公共预算支出预算表

表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表

表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1:2020年部门收支预算总表

部门名称:萧山区河庄初级中学

单位:万元

收入

支出(按支出功能分)

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2798.72

教育支出

2798.72

其中:一般公共预算

2798.72

普通教育支出

2798.72

政府性基金预算

 

初中教育

2798.72

专户资金收入

 

 

 

事业收入(不含专户资金)

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2798.72

本年支出合计

2798.72

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

0

结转下年

0

其中:一般公共预算

 

其中:一般公共预算

 

     政府性基金

 

     政府性基金

 

     其他资金

 

     其他资金

 

收入总计

2798.72

支出总计

2798.72

 

附表2.2020年部门收入预算总表(分科目)

部门名称:萧山区河庄初级中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

财政拨款收入

专户资金收入

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

用事业基金弥补收支差额

上年

小计

一般公共预算

政府性基金预算

收入

结转

 

 

收  入  合  计

2798.72

2798.72

2798.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出

2610.02

2610.02

2610.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通教育

2610.02

2610.02

2610.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初级教育

2610.02

2610.02

2610.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

188.7

188.7

188.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

188.7

188.7

188.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.8

125.8

125.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

62.9

62.9

62.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3.2020年部门收入预算总表(分单位)

部门名称:萧山区河庄初级中学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

财政拨款收入

专户资金收入

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

收入合计

2798.72

2798.72

2798.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萧山区河庄初级中学

2798.72

2798.72

2798.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4.2020年部门支出预算总表(分科目)

部门名称:萧山区河庄初级中学

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

事业单位对附属单位补助支出

事业单位上缴上级支出

结余分配

结转下年

支  出  合  计

2798.72

2689.72

109

 

 

 

 

 

教育支出

2610.02

2501.02

109

 

 

 

 

 

普通教育

2610.02

2501.02

109

 

 

 

 

 

初级教育

2610.02

2501.02

109

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

188.7

188.7

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

188.7

188.7

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.8

125.8

 

 

 

 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

62.9

62.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5.2020年部门支出预算总表(分单位)

部门名称:萧山区河庄初级中学

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

事业单位对附属单位补助支出

事业单位上缴上级支出

结余分配

结转下年

支出合计

2798.72

2689.72

109

 

 

 

 

 

萧山区河庄初级中学

2798.72

2689.72

109

 

 

 

 

 

 

 

 

表6:2020年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:萧山区河庄初级学

 

                      单位:万元

收入

支出(按支出功能分)

项目

预算数

项目

预算数

一、本年财政拨款收入

2798.72

一、本年支出合计

2798.72

其中:一般公共预算

2798.72

工资福利支出

2301.69

政府性基金预算

 

商品和服务支出

362.31

 

 

对个人和家庭的补助

25.72

 

 

班均项目支出

69

 

 

教卫-教育创新发展项目

40

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

0

二、结转下年

0

其中:一般公共预算

0

其中:一般公共预算

0

           政府性基金

0

     政府性基金

0

收入总计

2798.72

支出总计

2798.72

 

 

 

表7:2020年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:萧山区河庄初级中学

 

 

 

单位:万元

功能分类科目名称

合  计

基本

项目支出

备  注

支出

合计

2798.72

2689.72

109

 

工资福利支出

2301.69

2301.69

0

 

工资福利(行政含参公)

10.8

10.8

 

 

工资福利(事业)

1718.32

1718.32

 

 

医疗保险(事业)

82.56

82.56

 

 

养老保险

125.8

125.8

 

 

职业年金

62.9

62.9

 

 

住房公积金

177.01

177.01

 

 

编外人员经费

124.3

124.3

 

 

商品和服务支出

362.31

362.31

0

 

公用经费

150.65

150.65

 

 

福利费

85.5

85.5

 

 

工会经费

31.6

31.6

 

 

其他公用支出

4.66

4.66

 

 

公车改革经费

2

2

 

 

教育培训费(教育)

16.8

16.8

 

 

保安服务费(教育)

42.6

42.6

 

 

住宿费(教育)

23.8

23.8

 

 

城乡互助共同体建设(教育)

1

1

 

 

教育食堂补助

2.6

2.6

 

 

特殊教育生均公用经费

1.1

1.1

 

 

对个人和家庭的补助

25.72

25.72

0

 

对个人和家庭补助支出

25.72

25.72

 

 

资本性支出

69

0

69

 

    班均-弃用自行车棚改花坛

11.2

 

11.2

 

    班均-2号楼消防楼梯维修

2.4

 

2.4

 

    班均-1号楼屋面重做防水

3.6

 

3.6

 

    班均-卫生间节水洁具更换

3.6

 

3.6

 

    班均-教师、体育室防盗门更换

1.92

 

1.92

 

    班均-教室和学生宿舍楼梯、走廊做涂料

21.13

 

21.13

 

    班均-教室窗帘更换

8.64

 

8.64

 

    班均-校园监控系统添置改造

12.3

 

12.3

 

    班均-体检和体测项目器械配置

2.5

 

2.5

 

    班均-新建职工办公室

1.71

 

1.71

 

单列项目   

0

 

 

 

教卫项目

40

0

40

 

    教卫-外交补助经费

40

 

40

 

结转项目

0

 

 

 

 

 

 

表8:2020年部门政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

部门名称:萧山区河庄初级中学

 

 

 

单位:万元

功能分类科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

 合      计

0

0

0

 

 

 

 

表9:2020年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:萧山区河庄初级中学

           单位:万元

经济分类科目名称

金额

合     计

2,689.72

工资福利支出

2301.69

     工资福利(行政含参公)

10.8

    工资福利(事业)

1718.32

    医疗保险(事业)

82.56

    养老保险

125.8

    职业年金

62.9

    住房公积金

177.01

    编外人员经费

124.3

商品和服务支出

362.31

    公用经费

150.65

    福利费

85.5

    工会经费

31.6

    其他公用支出

4.66

    公车改革经费

2

    教育培训费(教育)

16.8

    保安服务费(教育)

42.6

    住宿费(教育)

23.8

    城乡互助共同体建设(教育)

1

    教育食堂补助

2.6

    特殊教育生均公用经费

1.1

对个人和家庭的补助

25.72

    对个人和家庭补助支出

25.72

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

 

 

 

表10:2020年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:萧山区河庄初级中学

 

单位:万元

项目

预算数

其中:一般公共预算资金

合计

0

0

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

    其中:公务用车购置费

 

 

          公务用车运行维护费

 

 

 
 
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